← Назад

Сайт

Налоги

Как самозанятым и ИП подавать налоговую отчетность

Как самозанятым и ИП подавать налоговую отчетность: пошаговая инструкция Самозанятым важно вести налоговый учет и формировать отчет. ИП могут подать отчетность самостоятельно или онлайн-сервисы. Как сделать это самостоятельно мы рассказали в этой статье.

20.12.2024 · 10 минут

С 2019 года в России была введена новая налоговая система для самозанятых — налог на профессиональный доход (НПД). Эта система значительно упростила уплату налогов для физических лиц, работающих без образования юридического лица. Однако и для индивидуальных предпринимателей (ИП) существует несколько различных налоговых режимов, каждый из которых имеет свои особенности подачи налоговой отчетности. В этой статье мы расскажем, как правильно и своевременно подавать отчетность для самозанятых и ИП, а также как выбрать подходящий налоговый режим.

1. Налоговая система для самозанятых

Кто такие самозанятые?

Самозанятыми называют физических лиц, которые занимаются профессиональной деятельностью, не создавая юридического лица и не нанимая работников. Это могут быть фрилансеры, консультанты, мастера на дому и другие специалисты, работающие на себя. Для таких граждан предусмотрен налог на профессиональный доход (НПД), который позволяет платить налог только с реальных доходов, что делает систему значительно проще, чем традиционные формы налогообложения.

Создайте сайт

с помощью нейросети

Ответьте всего на 2 вопроса и получите готовый сайт для вашей сферы деятельности

Сгенерировать сайт

Как подавать налоговую отчетность самозанятым?

1. Регистрация самозанятого.
Для того чтобы стать самозанятым, необходимо пройти регистрацию. Это можно сделать через мобильное приложение "Мой налог", сайт ФНС или в Центре госуслуг. Процесс регистрации быстр и не требует значительных затрат времени.

2. Фиксация доходов.
После регистрации самозанятый должен фиксировать каждый полученный доход. Для этого нужно вводить данные о доходах в приложении "Мой налог", что позволяет легко отслеживать свои доходы и налоговые обязательства.

3. Подготовка отчетности.
Налоговая отчетность для самозанятых формируется автоматически в приложении "Мой налог". Система рассчитывает налог на основе зафиксированных доходов, что позволяет избежать дополнительных хлопот.

4. Уплата налога. Налог для самозанятых уплачивается ежемесячно, до 25 числа следующего месяца. Для этого достаточно использовать банковское приложение с функцией QR-кода, сгенерированного в "Моем налоге". Это упрощает процесс оплаты налогов.

2. Налоговая система для индивидуальных предпринимателей (ИП)

Как подавать налоговую отчетность ИП?

ИП могут выбрать один из нескольких налоговых режимов, в зависимости от объема бизнеса и предпочтений:

1. Общая система налогообложения (ОСН). Этот режим применяется большинством предпринимателей и подразумевает уплату налога на прибыль и НДС. Для ИП на ОСН необходимо подавать налоговую декларацию по прибыли раз в год, а также квартальные отчеты по НДС, если ИП является плательщиком этого налога.
2. Упрощенная система налогообложения (УСН). Это более простой режим для малых предпринимателей. УСН включает два варианта: "доходы" (6% от доходов) и "доходы минус расходы" (15% с разницы между доходами и расходами). Для ИП на УСН отчетность подается дважды в год: по итогам полугодия и за год.

3. Патентная система налогообложения (ПСН). Этот режим подходит для отдельных видов бизнеса и не требует подачи специальных отчетов. ИП на ПСН платят налог за определенный период по фиксированной ставке, установленной патентом.

Сроки подачи отчетности и уплаты налогов:

Сроки подачи налоговой отчетности зависят от выбранного налогового режима. Для ОСН отчеты подаются ежеквартально или ежегодно, для УСН — дважды в год. Важно строго соблюдать сроки подачи отчетности и уплаты налогов, чтобы избежать штрафов и пени.

Уплата налогов осуществляется в соответствии с установленными сроками. Для этого можно воспользоваться банковским переводом или оплатой через онлайн-банкинг.

3. Советы для самозанятых и ИП

1. Цифровые инструменты для учета.

Для самозанятых и ИП существует множество цифровых инструментов для автоматизации бухгалтерии и учета доходов и расходов. Использование мобильных приложений и специализированных сервисов для подачи отчетности значительно упрощает процесс и позволяет избежать ошибок.

- 1С:Бухгалтерия
Один из самых популярных инструментов для автоматизации бухгалтерии и учета доходов/расходов. Программа подходит для организаций и индивидуальных предпринимателей, поддерживает работу с налоговыми отчетами, расчетами НДС, налоговыми декларациями.

- Мое дело
Онлайн-сервис для малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей, который помогает вести бухгалтерию, учитывать доходы и расходы, рассчитывать налоги (например, для УСН, ПСН, ЕНВД и других систем налогообложения). Также предоставляет возможность формирования и подачи налоговых отчетов.

- Контур.Бухгалтерия
Облачный сервис для бухгалтерии и учета доходов. Позволяет следить за финансовыми потоками, автоматически рассчитывать налоги, готовить и сдавать отчетность в налоговую.

- Эльба
Онлайн-сервис для бухгалтерии, который помогает индивидуальным предпринимателям (ИП) и малому бизнесу вести учет доходов и расходов, автоматически рассчитывать налоги (УСН, ПСН), формировать отчеты и сдавать их в налоговую.

- Taxcom (Интерсистемы)
Платформа для формирования, сдачи налоговых деклараций и отчетности, а также для учета доходов и расходов бизнеса. Инструмент ориентирован на работу с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями.
- РПБ (Расчет Платежей и Бухгалтерия)
Система для бухгалтерского и налогового учета, разработанная для малого и среднего бизнеса. Она позволяет вести учет доходов и расходов, рассчитывать налоги, создавать и отправлять налоговую отчетность.

- ФинЭксперт
Система для автоматизации бухгалтерского учета и расчета налогов для индивидуальных предпринимателей и организаций. Обладает функциями для учета доходов, расходов, формирования налоговых деклараций и отчетности.

- Партион
Программа для ведения бухгалтерского учета на базе онлайн-решения. Подходит для малого бизнеса, помогает вести учет доходов и расходов, рассчитывать налоги, сдавать отчеты в налоговую.

- СБИС
Онлайн-сервис для учета и автоматизации бизнеса, который включает инструменты для бухгалтерии, расчета налогов, сдачи отчетности и учета доходов. Предназначен как для индивидуальных предпринимателей, так и для организаций.

- Вместе с налоговой (Мой налог)
Мобильное приложение для индивидуальных предпринимателей, которое позволяет учитывать доходы, рассчитывать налоги, и отправлять налоговую отчетность в Федеральную налоговую службу (ФНС). Это инструмент для упрощенного учета, который позволяет работать с режимами налогообложения, такими как УСН и ПСН.

2. Документы для отчетности.

Не забывайте сохранять все подтверждающие документы о доходах и расходах (чеки, счета-фактуры, договоры). Эти документы могут понадобиться при проверке налоговыми органами, и их сохранение является обязательным минимум на 4 года.

Сгенерируйте

сайт с помощью нейросети

Сгенерировать сайт

3. Консультации с профессионалами.

Если у вас возникают вопросы по налоговым режимам или налоговой отчетности, лучше всего обратиться к профессиональному бухгалтеру или налоговому консультанту, который поможет разобраться в тонкостях налогообложения.

Подача налоговой отчетности — неотъемлемая часть работы как для самозанятых, так и для индивидуальных предпринимателей. Соблюдение сроков подачи отчетности и уплаты налогов позволяет избежать штрафов и других проблем с налоговыми органами. Важно правильно выбрать налоговый режим и использовать доступные цифровые инструменты для упрощения учета и подачи отчетности.

Конструктор сайтов, чат-ботов, автоворонок, мобильных приложений

Быстрый старт:

Премиум поддержка

Полезные материалы

Интеграции

Технологии

Шаблоны сайтов

Тарифы

Импорт из Figma

Сделано на mottor

Партнеры

Продукты:

Сайты + лендинги

Интернет-магазины

Квизы

Чат-боты

Автоворонки

Приложение

AI-агенты (n8n)

Партнерская программа

WhiteLabel

О нас:

О компании

Тур по сервису

Вакансии

Отзывы

Контакты

Шаблоны: